九江市工商業聯合會2017年部門預算

發布時間:2017-03-07 來源: 【字體:

  

  

    

  

第一部分   九江市工商聯聯合會概況 

一、    部門主要職責 

二、    部門基本情況 

第二部分   九江市工商業聯合會2017年部門預算情況說明 

    一、2017年部門預算收支情況說明 

    二、2017年“三公”經費預算情況說明 

第三部分   九江市工商業聯合會2017年部門預算表 

    一、《收支預算總表》 

    二、《部門收入總表》 

    三、《部門支出總表》 

    四、《財政撥款收支總表》 

    五、《一般公共預算支出表》 

    六、《一般公共預算基本支出表》 

    七、《一般公共預算“三公”經費支出表》 

八、《政府性基金預算支出表》 

 第四部分   名詞解釋 

  

第一部分   九江市工商業聯合會概況 

  

一、  部門主要職責 

九江市工商業聯合會是中共九江市委領導的九江市以非公有制企業和非公有制經濟人士為主體的人民團體和商會組織,是黨和政府聯系非公有制經濟人士的橋梁紐帶,是政府管理和服務非公有制經濟的助手。 

二、  部門基本情況 

 九江市工商業聯合會本級預算單位1個。編制人數21人,其中:行政編制17人、全額補助事業編制4人;實有人數43人,其中:在職人數27人,包括行政人員19人,全額補助事業人員8人;離休人員1人;退休人員15人。工商聯機關設辦公室、會員管理對外宣傳科、經濟聯絡社會服務科、組織科、綜合科、機關總支6個職能科室。無下屬單位。 

  

第二部分   九江市工商業聯合會2017年部門預算情況說明 

  

一、2017年部門預算收支情況說明 

(一)收入預算情況 

2017年市工商聯收入預算總額為398.93萬元,較上年預算安排數減少7.09萬元。其中:財政撥款收入348.93萬元,較上年預算安排數減少14.09萬元;其他收入10萬元,較上年預算安排數增加7萬元;財政撥款結轉40萬元,與上年預算安排持平 

(二)支出預算情況 

2017年市工商聯支出預算總額為398.93萬元,較上年預算安排數減少7.09萬元。其中: 

按支出項目類別劃分:基本支出394.48萬元,較上年預算安排數減少11.54萬元。包括:工資福利支出227.45萬元,較上年預算安排數增加40.13萬元,商品服務支出139.16萬元,較上年預算安排數增加23.31萬元;對個人和家庭補助支出27.87萬元,較上年預算安排數減少74.98萬元項目支出4.45萬元,較上年預算安排數增加4.45萬元,主要為稅金及附加費用(商品和服務支出)4.45萬元。 

按支出功能科目劃分:一般公共服務支出320.99萬元,較上年預算安排數增加31.97萬元;社會保障和就業支出43.76萬元,較上年預算安排數減少39.91萬元;醫療衛生與計劃生育支出13.67萬元,較上年預算安排數增加0.34萬元;住房保障支出20.51萬元,較上年預算安排數增加0.51萬元 

按支出經濟類別劃分:工資福利支出227.45萬元,較上年預算安排數增加40.13萬元;商品服務支出143.61萬元,較上年預算安排數增加27.76萬元;對個人和家庭補助支出27.87萬元,較上年預算安排數減少74.98萬元 

(三)財政撥款支出情況 

2017年市工商聯財政撥款支出預算348.93萬元,較上年預算安排數減少14.09萬元,具體支出情況是:一般公共服務270.99萬元,較上年預算安排數增加24.97萬元;社會保障和就業支出43.76萬元,較上年預算安排數減少39.91萬元;醫療衛生與計劃生育支出13.67萬元,較上年預算安排數增加0.34萬元;住房保障支出20.51萬元,較上年預算安排數增加0.51萬元 

(四)政府性基金情況 

沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。 

(五)機關運行經費等重要事項的說明 

2017年部門機關運行費預算84.39萬元,比2016年預算增加10.23萬元,上升13.79% 

按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑,機關運行費指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

(六)政府采購情況 

    2017年市工商聯部門政府采購總額0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。 

(七)國有資產占有使用情況 

截至2016831日,部門共有車輛0輛,其中,一般公務用車0輛。 

2017年部門預算沒有安排購置車輛預算。 

  

二、2017年“三公”經費預算情況說明 

2017年市工商聯“三公”經費年初預算安排20.5萬元,比上年減少4.32萬元。其中: 

因公出國(境)費用支出14萬元,比上年減少1萬元,主要原因是:根據市人大工作安排組團赴巴西、阿根廷執行友好經貿交流活動,擬派吳楊柳同志參加該團組執行經貿交流任務;根據省工商聯關于分二次組團赴境外招商的通知要求,擬分別派吳楊柳、歐陽克同志赴境外執行招商引資任務。 

公務接待費6.5萬元,與上年持平,主要原因是:認真貫徹落實中央八項規定,嚴格加強了公務接待管理工作。 

公務用車購置及運行費支出0萬元,比上年減少3.32萬元,原因是20163月我市進行公務用車改革,我會未保留公務用車。 

  

第三部分 九江市工商業聯合會2017年部門預算表 

  

    一、《收支預算總表》 

    二、《部門收入總表》 

    三、《部門支出總表》 

    四、《財政撥款收支總表》 

    五、《一般公共預算支出表》 

    六、《一般公共預算基本支出表》 

    七、《一般公共預算“三公”經費支出表》 

    八、《政府性基金預算支出表》 

(以上表格見附件) 

  

第四部分  名詞解釋 

  

一、收入科目 

   (一)財政撥款:指市級財政當年撥付的資金。 

   (二)其他收入:指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。 

   (三)上年結轉和結余:填列2016年全部結轉和結余的資金數,包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。 

二、支出科目 

   (一)一般公共服務(類)民主黨派及工商聯事務(款)行政運行(項):指用于為保障機構正常運轉、完成日常工作任務等方面的基本支出。 

   (二)一般公共服務(類)民主黨派及工商聯事務(款)一般行政管理事務(項):指用于履行部門職責職能,在本部門的運轉支出項目,主要是開展促進民營經濟發展及非公黨建等業務工作未單獨設置項級科目的項目支出。 

   (三)社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)指用于本單位的離退休經費。 

   (四)社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)指用于本單位的基本養老保險繳費經費。 

   (五)醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)指用于本單位的基本醫療保險繳費經費。 

   (六)住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)主要用于本部門按照國家政策規定向職工發放住房公積金和住房補貼的基本支出。 

   (七)基本支出:指行政事業單位用于為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。 

   (八)項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。 

   (九)“三公”經費:包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 

   (十)機關運行經費:指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

1、收支預算總表.xlsx    2、部門收入總表.xlsx    3、部門支出總部.xlsx    4、財政撥款收支總表.xlsx    5、一般公共預算支出表.xlsx    6、一般公共預算基本支出表(工商聯).xls    7、一般公共預算“三公”經費支出表.xls    8、政府性基金預算支出表.xls
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